江西省万安县人民检察院

　　2018年部门预算编制说明

　　按照《中华人民共和国预算法》和《预算法实施条例》的有关规定以及上级财政部门的具体安排，根据《万安县2018年县级部门预算和2018-2020年三年滚动规划编制办法》（万财字[2017]152号），编制了县人民检察院2018年部门预算，现将有关情况说明如下：

　　一、部门主要职责

　　1、对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受其监督；接受上级人民检察院的领导并对其负责。2、依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作。3、对社区矫正活动是否合法实施监督。4、负责其他应由检察院承办的事项。

　　二、部门2018年主要工作任务

　　县人民检察院2018年的主要工作任务是：

　　1、紧紧围绕县委、县政府提出的2018年工作总体规划和“法治万安建设”要求，全力服务、保障全县改革发展稳定大局和脱贫攻坚战略；2、注重维护和谐稳定，积极参与社会治理创新；3、注重维护司法公正，全面加强对诉讼活动的法律监督；4、以全面深化司法体制改革为契机，更加注重强化自身建设，切实提高公正廉洁执法水平。

　　三、部门基本情况

　　县人民检察院共有预算单位1个。编制人数46人，其中：行政编制41人、工勤编制5人。实有人数57人，其中：在职人数42人，包括行政人员38人、工勤人员4人；退休人员15人。

　　四、部门预算收支情况说明

　　(一) 收入预算情况

　　2018年县人民检察院收入预算总额为7947532元，其中：财政拨款收入7829232元，上年结转118300元。

　　(二) 支出预算情况

　 2018年县人民检察院支出预算总额为7947532元。其中：

　 按支出项目类别划分：基本支出5847132元，包括工资福利支出4580365元、商品和服务支出1257431元、对个人和家庭的补助9336元；项目支出2100400元，商品和服务支出1346900元，其他资本性支出703500元。

　　按支出功能科目划分：公共安全支出7076892元，社会保障和就业支出556521元,住房保障支出314119元。

　　按支出经济分类划分：工资福利支出4580365元，商品和服务支出2654331元，对个人和家庭的补助9336元，其他资本性支出703500元。

　　(三)财政拨款支出情况

　　2018年县人民检察院财政拨款支出预算7829232元，具体支出情况是：公共安全支出6958592元，社会保障和就业支出556521元，住房保障支出314119元。

　　(四）政府性基金收支情况

　　2018年无政府性基金收支计划。

（五）三公经费情况

　　2018年，检察院“三公”经费预算总额55.5万元，与2017年预算58.8万元相比，减少3.3万元，降低5.61%。按科目汇总情况如下：

　　无因公出国(境)费用。公务接待费28万元，与2017年预算30万元相比，减少2万元，下降6.67%。公务用车运行维护费和车辆购置费27.5万元，与2017年预算28.8万元相比，减少1.3万元，下降4.51 %。其中：公务用车运行维护费27.5万元，与2017年预算 28.8万元相比，减少1.3万元，降低4.51%；无公务用车购置费。

2018年“三公”经费变动的主要原因为：一是为认真贯彻落实“约法三章”规定，中央改进工作作风、密切联系群众的八项规定和县十条规定，牢固树立“过紧日子”的理念，积极倡导厉行勤俭节约，制止奢侈浪费，压缩一般性支出，降低行政成本，严格控制“三公经费”。 二是落实八项规定，本单位在编制“三公”经费预算时，实现了只减不增的承诺。

　 （六）政府采购情况

　　2018年县人民检察院政府采购预计总额703500元，其中：计算机网络设备100000元，服务器300000元，计算机软件303500元。

　（七）国有资产占用使用情况

　　2018年1月1日 ，部门共有车辆6辆，全部为执法执勤车辆。

　　2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值20万元以上的大型设备。

　（八）绩效目标设置情况

　　2018年县人民检察院预算无实行绩效目标管理的项目，无纳入绩效目标批复试点的项目。

　　五、局(委、办)本级及所属单位预算草案的具体说明

　　无二级预算单位。

2018年万安县人民检察院部门预算公开表.xls